Impuestos para los vendedores de Amazon - Las 9 preguntas más frecuentes respondidas

David Lopez
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Hoy voy a responder las 9 preguntas más frecuentes sobre el pago de impuestos como un vendedor de Amazon. Existen dos advertencias que necesito compartirles antes de hacerlo.

1.- No soy economista, o abogado, y nunca he trabajado para el IRS.  Vaya a un abogado p economista si necesita respuestas en un nivel legal.

2.- La información que voy a compartirte relevante si estás viviendo en los Estados Unidos. Algunos de ellos se superpondrán si estás vendiendo en Canadá, o incluso en el Reino Unido o Alemania, pero en mayor parte, solo es relevante para Estados Unidos, He vendido en otros países, pero mi conocimiento es mucho más fuerte cuando se trata de los Estados Unidos.

Habiendo dicho eso, repasemos estas nueve principales preguntas, y espero que las respuestas te sean útiles.

 

1.     ¿Amazon me exige que cobre el impuesto a las ventas?

 

Hay dos lados de los impuestos en Amazon: pagar impuestos y recaudar impuestos. Para esta pregunta, la respuesta es que Amazon no requiere que cobres impuesto a las ventas.

 

2.     ¿El estado me exige que cobre impuestos al vender en Amazon?

 

Voy a citar las palabras de un abogado fiscal aquí: ‘’Si. Cuando tu empresa tiene una presencia en el estado lo suficientemente significativa como para que se le exina cumplir con la ley de impuestos a las ventas’’

Esa respuesta es muy vaga, y confusa porque esa es la verdad. Es vaga y confusa. ¿En qué momento el estado exige que pague impuestos? Algunos estados requieren que renueve una licencia de impuestos o un permiso de venta cada año. Algunos requieren que recaude impuestos tanto sobre el coste del producto más el coste del envío, mientras que otros solo sobre el producto en sí. Las reglas para los estados varían mucho, por lo que es su trabajo averiguar qué requiere su estado.

 

Amazon no hará cumplir esto. Tienes que averiguar que dicen las leyes de tu estado. Lo que yo hice fue acudir directamente con un abogado de impuestos para descubrir todas mis opciones siendo un negociante minorista en línea, porque quiero asegurarme estar cumpliendo la ley.

 

3.     Si recaudo impuestos, ¿Los acumulo a la tasa impositiva del estado desde el que envío, o al estado en el que estoy enviando el producto?

 

Esta es una gran pregunta, porque puede ser confusa. Hay dos tipos de leyes estatales de impuestos sobre las ventas: basadas en el origen y en el destino.

Texas es un estado de derecho tributario basado en el origen. Estoy vendiendo y enviando desde Texas, así que tengo que recaudar impuestos sobre la tasa de impuestos del 8,25% de Texas.

Sin embargo, si vivo en Alabama, un estado de derecho tributario basado en el destino, y estoy enviando a alguien en California, voy a cobrar la tasa de impuestos de California.

Los estados basados en el origen cobran la tasa de la ubicación del vendedor, mientras que los estados basados en el destino cobran a la tasa de la ubicación del comprador. 38 de los 50 estados están basados en el destino, mientras que los otros 12 están basados en el origen.

 

4.     ¿Qué es el nexo impuesto a las ventas?

 

Esto es muy importante si quieres entender tus leyes tributarias. El nexo de impuestos a las ventas solo significa la presencia en un estado. Entonces estás viviendo, enviando y manejando su negocio en Georgia, tu nexo de impuestos a las ventas esta en Georgia. Por lo tanto, estas atado a las leyes de impuestos estatales de Georgia.

Sin embargo, digamos que tienes un inventario en California. Te diriges a tu negocio desde Georgia, pero envías el inventario desde el almacén en California. Ahora tiene un nexo de impuestos a las ventas tanto en Georgia como en California.

Digamos que tu tío decide trabajar para ti, y él vive en Washington. Ahora tiene un nexo de impuestos a las ventas en tres estados, porque está trabajando para ti en la misma compañía. Ahora tienes tres estados diferentes cuyas leyes tributarias tienes que respetar.

                                                                                                           

5.     ¿Cómo configuro mi cuenta de Amazon para recaudar impuestos?

 

Desplázate sobre ‘’Configuración’’ en la central del vendedor y luego haz clic en ‘’Configuración de impuestos’’. Le llevará a la página configuración de cálculo de impuestos. Desde ahí presiona ‘’Continuar’’, y te dará una descripción general de cómo recaudar impuestos sobre las ventas a través de Amazon. Una vez que lo haya leído, presione ‘’Continuar’’ nuevamente. Lo llevará a una página de códigos impositivos.

Debe copiar o escribir el código para cada tipo de artículo que esté vendiendo. Si vende ropa general, calzado deportivo o artículos para el hogar, debe obtener cada código. Lo necesitarás para insertarlo en tu tienda y asegurarte de que estas recaudando impuestos en función de esa categoría de producto. Después de haber recopilado todos los códigos que necesitas, presione ‘’Continuar’’ nuevamente.

Lo llevará a una página donde puede configurar su información fiscal. En primer lugar, le dará un montón de datos, pero puede desplazarse hacia abajo para comenzar a ingresar información. Puede hacer clic en la región en la que está configuración impuestos: estado, condado, ciudad, distrito, etc., por estado.

 Estos se basan en los estados en los que tienes un nexo de impuestos a las ventas. Luego, en el lado derecho, haga clic en la opción para hacer clic en imponible o No sujeto a impuestos para los gastos de envío y envoltura de regalos. Esto se basa en tu estado: algunos recaudarán impuestos sobre los gastos de envío y otros no.

Puede escribir una tarifa personalizada por estado si lo desea. Luego también debe ingresar su número de registro estatal para cuando se registre al hacer esto. Una vez hecho, presione ‘’Revisar cambios’’, puede revisar sus entradas y luego enviarlas.

 

6.     ¿Amazon reporta mis ingresos al IRS?

 

Si gana más de $20,000 al año en ingresos totales, sí. Ten en cuenta que las devoluciones de los clientes no están incluidas en esto: incluso si los ingresos se redujeron debido a reembolsos a los clientes por las devoluciones, de todos modos, contarán esto como parte de sus ingresos.

Amazon te enviará un formulario 1099-K. Lo único que tienes que hacer es informar el dato cuando presentas los impuestos del año. Le pago a un contador de impuestos para que haga esto por mí.

Amazon le enviará un correo electrónico con instrucciones muy específicas sobre cómo acceder a su formulario en la central del vendedor. Ingrese a Seller Central, descargue el formulario en formato PDF y te recomiendo que lo imprimas y guardes. Ahora tienes los ingresos que hiciste. Toma ese formulario y úsalo para calcular cuánto ganaste durante el año, si presentas tus propios impuestos, o envíalo a un contador fiscal para que lo haga por ti. Amazon se lo enviará antes del 31 de enero del año siguiente.

Para encontrar esto en la Central del Vendedor, ve a ‘’Informes’’ luego haz clic en ‘’Biblioteca de documentos impositivos’’. Asegúrate de que tu año fiscal sea exacto. Puedes descargar un PDF directamente en esa página. Si no está viendo nada, simplemente haz clic en ‘’Generar un reporte de impuestos’’ y te lo enviarán directamente.

 

7.     ¿Quién está obligado a enviar información fiscal?

 

Si eres un vendedor profesional o individual, si tienes más de 50 transacciones al año, independientemente de su volumen, debe enviar un formulario de impuestos para que Amazon le envíe su 1009-K. Una vez que haya realizado 25 transacciones, Amazon le enviará una alerta en la Central del Vendedor de que debe completar su información fiscal. Esto es muy importante porque si aciertas más de 50 transacciones y no las completas, suspenderán tu cuenta.

 

8.     ¿Necesito un número de identificación fiscal?

 

Absolutamente. Si eres propietario único, todo lo que tienes que hacer es ingresar tu número de seguro social. Un propietario único es alguien que no ha incorporado al negocio. Es un espectáculo de un solo hombre. Es todo en una persona, usted es el negocio, entonces todo lo que tiene que hacer es dar su número de seguro social. Es la forma más fácil, rápida y económica de hacerlo si solo está configurando su negocio. Sin embargo, tienes mucha responsabilidad. Si alguien llegara a demandarlo, podría perder su casa, su auto, sus bienes. Esos no están protegidos.

Es por eso por lo que soy una LLC, una compañía de responsabilidad limitada. Cuando comencé, no podía pagar la tarifa de una LLC, así que me convertí en uno más tarde. Eso significa que, si alguien intenta demandarte, tus bienes personales están protegidos. No pueden tocar tus ahorros personales, tu casa o tu automóvil, ni tus inversiones personales. Cualquier cosa relacionada con los negocios que puedan demandar. Esto también te da mucha flexibilidad y libertad que no tendrías si fueras un C-Corp., una compañía incorporada.

Si eres una corporación, debes tener documentos trimestrales regulares para verificar que has tenido reuniones con todos los miembros de tu junta. Hay muchos más requisitos legales como corporación. Como LLC, no tienes que preocuparte por eso. Sin embargo, como LLC o corporación, debe otorgarle a Amazon su número de identificación de empleado (número EIN).

Esto es muy importante. Lo obtendrás cuando registres tu empresa en el IRS.  Te dan un número que te identifica como una empresa, de modo que cuando pagas tus impuestos, los estas pagando no solo personalmente, sino también como compañía.

No dejes que esto te asuste. Si posees una empresa, su capacidad debe tener cancelaciones legítimas y legales, es increíble.

Te guiaré a través de algo de eso, pero recuerda, cuando configures tu formulario de impuestos en Amazon, proporcionales tu número de seguro social o tu número EIN. Una vez que lo validen, eres bueno para ir.

 

9.     ¿Que cuenta como multas fiscales?

 

Si ganaste $50,000 en ingresos totales en Amazon en un año, debe pagar un porcentaje de eso, (alrededor del 33-40%) sobre sus ingresos tributarios. Eso es mucho dinero. Trabajaste duro para eso, no quieres pagar tanto. Sin embargo, si gastó $20,000 ese año en gastos comerciales: la computadora que compró para el negocio, el teclado, el panel táctil, los teléfonos celulares, el inventario, las muestras, el costo del envió, los materiales de aprendizaje: todo eso es una deducción de impuestos.

Guarda tus recibos. Si ganas $500,000 en ingresos, pero gastaste $200,000 en gastos comerciales, ahora se te cobrará un porcentaje de $300,000 en su lugar. Gastarás mucho menos dinero en impuestos; es por eso por lo que amo dirigir un negocio.

Para hacer esto legalmente, debes asegurarte de que sea un gasto comercial. Pero si lo es vale la pena el tiempo invertido.

Cada vez que tengo un gasto, imprimo esos recibos, los pongo en una caja, y le pago a alguien para que los deje en una hoja de cálculo. Entonces tendré los totales listos para mi contador de impuestos. Te daré algunos ejemplos de los tipos de gastos comerciales que registro.

Publicidad: Cada vez que publico anuncios, en Amazon o Facebook o en otro lugar.

Trabajo por contrato: Si contrato a alguien para que trabaje para mí o mi negocio.

Cuotas y suscripciones: Si me registro a una herramienta o suscripción, como una herramienta de palabras clave, alguna revista de negocios o a un programa.

Honorarios legales y profesionales: El dinero que gano con alguien me paga los impuestos, los honorarios por establecer los honorarios de la compañía, el abogado y el contador, o el obtener una marca registrada.

Materiales y suministros: Todo lo que necesito para mi empresa, como una computadora o un teclado, las maquinas que necesito para ayudarme a trabajar.

Comidas y entretenimiento: Cada vez que llevo a alguien a almorzar y hablo de negocios que cuentan como un gasto comercial. También puede contar con comida o bebida en un viaje en avión mientras habla con un posible cliente o compañero de trabajo y los costos del hotel. Puede realizar algunos viajes geniales, en la factura de su empresa, y contará como una cancelación de impuestos legítima.

Medico: Este no es desde una perspectiva comercial, pero cada vez que hay necesidades médicas, podrían ser canceladas. Entonces si se tiene que pagar facturas médicas, elimínelas, no debe pagar impuestos por ellas.

Suministros de oficina: Cosas como impresoras, tinta, papel, grapadoras o suministros de empaque.

Franqueo: Los gastos de envío para el envío de artículos a través de USPS o UPS o FedEx.

Suministros: Esto es inventario; cuando compro productos de mi proveedor en China o Pakistán o en otro lugar.

Estos pueden parecer pequeños al principio, pero se suman muy rápido. Es un poco aterrador pensar cuánto gastarás. Solo asegúrate de obtener recibos para todos ellos y regístralos al contador de impuestos.

Espero que estas respuestas te hayan sido útiles para generar ingresos pasivos. Déjame saber que puedo ayudarte. Ten un día increíble.

 

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David Lopez

Un inmigrante de Cuba que superó las más duras situaciones para convertirse en el dueño de un negocio en línea y vendedor de Amazon, David comprende el valor de la perseverancia y el trabajo duro y te guiará a través de cualquier obstáculo que puedas enfrentarte en su camino hacia el éxito.Mostrar menos

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